RECEPCIÓN DE FACTURAS
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RECEPCIÓN DE FACTURAS 03 —
01 UNA VEZ QUE TU REGISTRO HAYA SIDO APROBADO, RECIBIRÁS UNA ORDEN DE COMPRA EN TU CORREO ELECTRÓNICO.
ESA MISMA ORDEN DE COMPRA TAMBIÉN SE VERÁ REFLEJADA EN LA PESTAÑA "MIS ORDENES" DENTRO DEL PORTAL, DONDE PODRÁS CONSULTARLA EN CUALQUIER MOMENTO.
02 EN LA PESTAÑA "ÓRDENES DE COMPRA" PODRÁS CONSULTAR TODAS LAS ÓRDENES QUE TENGAS ASIGNADAS, ASÍ COMO EL ESTATUS DE CADA UNA DE ELLAS.
DESDE ESTA MISMA SECCIÓN PODRÁS IDENTIFICAR SI UNA ORDEN ESTÁ PENDIENTE DE FACTURAR, EN REVISIÓN, APROBADA O PAGADA, SEGÚN CORRESPONDA.
03 DA CLIC EN "CÓMO FACTURAR ESTA ORDEN (EVITA RECHAZOS)".
SE DESPLEGARÁ TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA GENERAR TU FACTURA CORRECTAMENTE.
04 COPIA LOS DATOS DEL RECEPTOR TAL COMO APARECEN EN EL PORTAL.
PODRÁS COPIAR Y PEGAR DIRECTAMENTE LA RAZÓN SOCIAL, RFC, RÉGIMEN FISCAL, USO DEL CFDI, RESIDENCIA FISCAL, NÚMERO DE REGISTRO TRIBUTARIO Y DEMÁS DATOS NECESARIOS PARA EVITAR ERRORES DE CAPTURA.
05 UTILIZA EL CONCEPTO Y LA CLAVE DE PRODUCTO O SERVICIO INDICADOS.
EN LA SECCIÓN "CONCEPTOS DE TU FACTURA" ENCONTRARÁS LA CLAVEPRODSERV Y LA DESCRIPCIÓN EXACTA QUE DEBE LLEVAR EL CONCEPTO DE TU FACTURA. EL CONCEPTO DEBERÁ ESCRIBIRSE EXACTAMENTE CON EL SIGUIENTE FORMATO:
"SERVICIOS INDEPENDIENTES DE B51 – EXECUTIVE PRODUCER
EL PUESTO (POR EJEMPLO: A01 – EXECUTIVE PRODUCER) PODRÁS CONSULTARLO DIRECTAMENTE EN TU ORDEN DE COMPRA (PO). ASEGÚRATE DE COPIAR ESTA INFORMACIÓN TAL COMO APARECE PARA EVITAR ERRORES Y EL RECHAZO DE TU FACTURA.
06 VERIFICA QUE EL IMPORTE DE TU FACTURA SEA EXACTAMENTE EL MISMO QUE EL DE LA ORDEN DE COMPRA.
EL TOTAL DEBERÁ COINCIDIR EN SU TOTALIDAD CON EL INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.
07 SUBE TU FACTURA EN FORMATO XML (CFDI) Y PDF HACIENDO CLIC EN "ENVIAR FACTURA".
EL PORTAL ENVIARÁ TU FACTURA A VALIDACIÓN PARA INICIAR EL PROCESO DE REVISIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PAGO.
